3. Otras disposiciones. . (2025/108-41)
Resolución de 4 de junio de 2025, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del informe de fiscalización operativa de la gestión de las residencias de mayores de la Junta de Andalucía.
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 108 - Lunes, 9 de junio de 2025
página 8089/31
de atención residencial y de los centros
de día y de noche de atención a
personas en situación de dependencia.
En relación con el Objetivo Estratégico
Impulsar la administración electrónica
y facilitar el acceso a la ciudadanía a la
información:
1.2.4. ¿Cuáles son las deficiencias de
los sistemas informáticos utilizados
para la gestión del procedimiento de
reconocimiento del derecho a la
dependencia y la prestación de
atención residencial?
Criterio: Controles generales y de ▪
Indicadores de eficacia
aplicación.
▪ No aplica.
Fuente: Aplicaciones informáticas de
gestión GRAMA de la Consejería y GCA
y NETGEFYS.
Desarrollo del criterio: Análisis de los
Controles generales de TI y controles
de aplicación y su conformidad con el
RD 311/2022, de 3 de mayo, por el que
se regula el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) y el RD 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad (ENI) en
el ámbito de la Administración
Electrónica.
Objetivo nº2
¿Se ha realizado de forma eficiente y económica la gestión de las residencias de mayores?
Subobjetivo nº 2.1. ¿Ha sido eficiente la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la situación de
dependencia y el derecho a la prestación de atención residencial y la dotación de personal?
Preguntas de auditoría
Criterios de auditoría
Indicadores/Pruebas
2.1.1. ¿Los tiempos medios de
tramitación del procedimiento de
reconocimiento son óptimos?
Criterio: Nº de días en las distintas
fases del procedimiento hasta el
acceso a las residencias de mayores.
▪
Fuente: Bases de datos de las aplicaciones informáticas de gestión del
derecho a la dependencia, que incluyen
la Resolución de grado y la gestión de
los
Programas
Individuales
de
Actuación (PIA).
Desarrollo del criterio: Análisis del
número de días en las distintas fases
del procedimiento hasta el acceso a las
residencias de mayores.
Indicadores de eficiencia ad
hoc para informe
▪ Tiempo medio de valoración
de la situación de
dependencia (grado).
▪ Tiempo medio de remisión
de Propuesta PIA.
▪ Tiempo medio de Resolución
de Grado.
▪ Tiempo medio de Resolución
de PIA.
▪ Tiempo medio de
notificación de plaza en el
servicio de atención
residencial.
00321687
▪ Tiempo de acceso a residencia de mayores desde la
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 108 - Lunes, 9 de junio de 2025
página 8089/31
de atención residencial y de los centros
de día y de noche de atención a
personas en situación de dependencia.
En relación con el Objetivo Estratégico
Impulsar la administración electrónica
y facilitar el acceso a la ciudadanía a la
información:
1.2.4. ¿Cuáles son las deficiencias de
los sistemas informáticos utilizados
para la gestión del procedimiento de
reconocimiento del derecho a la
dependencia y la prestación de
atención residencial?
Criterio: Controles generales y de ▪
Indicadores de eficacia
aplicación.
▪ No aplica.
Fuente: Aplicaciones informáticas de
gestión GRAMA de la Consejería y GCA
y NETGEFYS.
Desarrollo del criterio: Análisis de los
Controles generales de TI y controles
de aplicación y su conformidad con el
RD 311/2022, de 3 de mayo, por el que
se regula el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) y el RD 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad (ENI) en
el ámbito de la Administración
Electrónica.
Objetivo nº2
¿Se ha realizado de forma eficiente y económica la gestión de las residencias de mayores?
Subobjetivo nº 2.1. ¿Ha sido eficiente la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la situación de
dependencia y el derecho a la prestación de atención residencial y la dotación de personal?
Preguntas de auditoría
Criterios de auditoría
Indicadores/Pruebas
2.1.1. ¿Los tiempos medios de
tramitación del procedimiento de
reconocimiento son óptimos?
Criterio: Nº de días en las distintas
fases del procedimiento hasta el
acceso a las residencias de mayores.
▪
Fuente: Bases de datos de las aplicaciones informáticas de gestión del
derecho a la dependencia, que incluyen
la Resolución de grado y la gestión de
los
Programas
Individuales
de
Actuación (PIA).
Desarrollo del criterio: Análisis del
número de días en las distintas fases
del procedimiento hasta el acceso a las
residencias de mayores.
Indicadores de eficiencia ad
hoc para informe
▪ Tiempo medio de valoración
de la situación de
dependencia (grado).
▪ Tiempo medio de remisión
de Propuesta PIA.
▪ Tiempo medio de Resolución
de Grado.
▪ Tiempo medio de Resolución
de PIA.
▪ Tiempo medio de
notificación de plaza en el
servicio de atención
residencial.
00321687
▪ Tiempo de acceso a residencia de mayores desde la
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
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