3. Otras disposiciones. . (2025/108-41)
Resolución de 4 de junio de 2025, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del informe de fiscalización operativa de la gestión de las residencias de mayores de la Junta de Andalucía.
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 108 - Lunes, 9 de junio de 2025
página 8089/53
7.3.2.3. Impulsar la administración electrónica
A.30
La Consejería facilita una comunicación de la Unidad de Seguridad TIC del Servicio de Sistemas
de Información Sectoriales de Igualdad de la Agencia Digital de Andalucía a los responsables de
la gestión de la Consejería, en la que realizan una descripción detallada de las vulnerabilidades
de nivel alto que han detectado y que según su opinión ponen en riesgo el sistema de
información GRAMA. La comunicación señaló que: la Unidad de Seguridad TIC ha comprobado
que actualmente no se está manteniendo el sistema a nivel de software y existen varias
vulnerabilidades de nivel alto que ponen en riesgo el sistema. Estos hechos incumplen el artículo
4.3.4 del Anexo II del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el ENS.
Debido a los servicios que ofrece y las características del tratamiento de datos del sistema de
información que se analizan, el tratamiento de datos indicado precisaría a priori de una
Evaluación de Impacto en Protección de Datos, así como de una Certificación de conformidad del
ENS de categoría MEDIA. Este último hecho, constituye un incumplimiento del artículo 38 del RD
311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el ENS.
Del análisis realizado en esta fiscalización, el sistema de información GRAMA se encuentra
desactualizado en los datos de las plazas ocupadas y libres en cada centro, la situación de las
plazas se comunica por los directores de los centros propios en numerosas ocasiones por
comunicación telefónica y otras veces por correo electrónico a los Servicios Centrales de la
Consejería, lo que implica un elevado riesgo de falta de exactitud e integridad de la información
y homogeneidad de la misma, riesgo de errores, falta de registro adecuado y debilidades en la
gestión.
A.31
En las visitas de fiscalización a ASSDA se han visionado todas las aplicaciones que gestionan el
reconocimiento de la situación de dependencia y la asignación de las plazas y, además, se ha
tenido acceso directo por el equipo de fiscalización con usuario y contraseña a las aplicaciones
GCA2 y NETGEFYS. Se ha comprobado en la fiscalización de expedientes mediante acceso directo
a las aplicaciones de ASSDA que no están interconectadas y se realizan introducción de datos
manualmente como las fechas de las Resoluciones PIA de un sistema a otro, lo que constituye un
elevado riesgo de integridad y exactitud en los registros de datos en las aplicaciones y se ha
constatado la existencia de errores en las fechas de las fases del procedimiento entre las
múltiples aplicaciones.
7.4. Objetivo nº 2: ¿Se ha gestionado de forma eficiente y económica la
gestión de las residencias de mayores?
00321687
7.4.1. Subobjetivo nº 2.1. ¿Ha sido eficiente la tramitación del procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a la prestación de atención
residencial y la dotación de personal?
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 108 - Lunes, 9 de junio de 2025
página 8089/53
7.3.2.3. Impulsar la administración electrónica
A.30
La Consejería facilita una comunicación de la Unidad de Seguridad TIC del Servicio de Sistemas
de Información Sectoriales de Igualdad de la Agencia Digital de Andalucía a los responsables de
la gestión de la Consejería, en la que realizan una descripción detallada de las vulnerabilidades
de nivel alto que han detectado y que según su opinión ponen en riesgo el sistema de
información GRAMA. La comunicación señaló que: la Unidad de Seguridad TIC ha comprobado
que actualmente no se está manteniendo el sistema a nivel de software y existen varias
vulnerabilidades de nivel alto que ponen en riesgo el sistema. Estos hechos incumplen el artículo
4.3.4 del Anexo II del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el ENS.
Debido a los servicios que ofrece y las características del tratamiento de datos del sistema de
información que se analizan, el tratamiento de datos indicado precisaría a priori de una
Evaluación de Impacto en Protección de Datos, así como de una Certificación de conformidad del
ENS de categoría MEDIA. Este último hecho, constituye un incumplimiento del artículo 38 del RD
311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el ENS.
Del análisis realizado en esta fiscalización, el sistema de información GRAMA se encuentra
desactualizado en los datos de las plazas ocupadas y libres en cada centro, la situación de las
plazas se comunica por los directores de los centros propios en numerosas ocasiones por
comunicación telefónica y otras veces por correo electrónico a los Servicios Centrales de la
Consejería, lo que implica un elevado riesgo de falta de exactitud e integridad de la información
y homogeneidad de la misma, riesgo de errores, falta de registro adecuado y debilidades en la
gestión.
A.31
En las visitas de fiscalización a ASSDA se han visionado todas las aplicaciones que gestionan el
reconocimiento de la situación de dependencia y la asignación de las plazas y, además, se ha
tenido acceso directo por el equipo de fiscalización con usuario y contraseña a las aplicaciones
GCA2 y NETGEFYS. Se ha comprobado en la fiscalización de expedientes mediante acceso directo
a las aplicaciones de ASSDA que no están interconectadas y se realizan introducción de datos
manualmente como las fechas de las Resoluciones PIA de un sistema a otro, lo que constituye un
elevado riesgo de integridad y exactitud en los registros de datos en las aplicaciones y se ha
constatado la existencia de errores en las fechas de las fases del procedimiento entre las
múltiples aplicaciones.
7.4. Objetivo nº 2: ¿Se ha gestionado de forma eficiente y económica la
gestión de las residencias de mayores?
00321687
7.4.1. Subobjetivo nº 2.1. ¿Ha sido eficiente la tramitación del procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a la prestación de atención
residencial y la dotación de personal?
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
